Otepää valla 2025. aasta eelarve lühiülevaade
Otepää Vallavolikogu kinnitas prioriteedid 2025. aasta eelarveks eelarvestrateegias aastateks 2024-2027, mis võeti vastu 2024. aasta oktoobris.
2025.aasta eelarve võeti volikogus vastu 23.01.2025
2025. aasta prioriteetideks on:
- Uue lasteaiahoone ehitamine
- Turismiinfokeskuse ja Otepää raamatukogu ühendamine
- Sotsiaalmaja renoveerimine Puka alevikus
Põhitegevuse tulud
Tulude planeerimisel on lähtutud 2024. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 13 799 271 eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.
- Eelarve tuludest 57,6% moodustavad maksutulud. Kokku 7 952 000 eurot
- Laekumised kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 6,2% ehk 853 560 eurot
- Saadavad toetused riigieelarve tasandus- ja toetusfondist moodustavad 36% ehk 4 963 711 eurot
- Muud tulud moodustavad eelarvest 0,2% ehk 30 000 eurot
Põhitegevuse kulud
2023. aasta eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud 13 353 116 eurot, moodustades 73,3% eelarve kuludest.
Enamus põhitegevuse kuludest jagunevad kolme tegevusala vahel
- Haridusele (lasteaiad, koolid, muusikakool) kulub 53,8% ehk 7 185 770 eurot
- Sotsiaalteenistusele kulub 15,4% ehk 2 060 049 eurot
- Kultuurile ja vaba aja sisustamisele (kultuurikeskused, raamatukogud ja sporditegevused ning huviringid) kulub 9,3% ehk 1 248 335 eurot
Vallavalitsemisega seotud kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 7,9% ehk 1 060 700 eurot.
Majandus- ja personalikulud tervikuna moodustavad 89% ehk 11 886 167 eurot, jäädes võrreldes 2024. aastaga enam-vähem samale tasemele.
Investeerimistegevus
2025. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 4,745 miljonit eurot, mis on ca 3,8 miljonit eurot rohkem kui 2024. aastal.
Investeeringud koosnevad:
- Põhivara soetusest 4745 800eurot
Suuremad investeeringuobjektid on:
- Lasteaia ehitamine 2 960 660 eurot;
- Otepää raamatukogu renoveerimine, omaosalus 32 400 eurot ja riigitoetus 108 000 eurot
- Pukas Ääre tn. 2 maja renoveerimine, omaosalus 150 000 eurot ja riigitoetus 150 000 eurot
- Toetustest (hajaasustus) 60 000 eurot
- Intressikuludest 60 000 eurot
Investeeringute elluviimiseks on plaanis müüa varasid suurusjärgus 2 500 000 euro eest.
Eelarve täitmist saab jälgida Otepä valla kodulehelt www.otepaa.ee – Juhtimine – Eelarve- Eelerave täitmine. Eelarve vaates on ära toodud graafikud ja tabelid. Otepää valla eelarve visualiseerimiseks on kasutatud tarkvara Microsoft Power BI.
Kadri Vaks
Finantsteenistuse juhataja